Navigácia

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 239/2020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    239/2020
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Odvoz VOK 10/2020 Položky: TKO-služby, 1.000000 ks, Suma položky 127.28 Eur, TKO-poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 10.66 Eur,
  • Cena
    137,94 EUR
  • Dátum doručenia
    9.11.2020
  • Dátum splatnosti
    15.11.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    5.11.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    2.12.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Brantner Nova, s.r.o.
  • IČO
    31659641
  • DIČ
  • Adresa
    Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1032004361
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky